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大连市强制隔离戒毒所2021年度单位预算 (含“三公”经费)
责编:司法局管理员    日期:2021-03-30   


 

目录

 

第一部分   大连市强制隔离戒毒所概况

一、主要职责

二、机构设置

 

第二部分   大连市强制隔离戒毒所2021年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出功能分类预算表

支出经济分类预算表

财政拨款预算总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第三部分   大连市强制隔离戒毒所2021年单位预算情况说明

第四部分   名词解释

 

 

第一部分  

 大连市强制隔离戒毒所概况

 

一、主要职责

贯彻执行《中华人民共和国禁毒法》《戒毒条例》及有关方针政策和法律法规,依法执行强制隔离戒毒;负责强制隔离戒毒人员接收、管理、教育、治疗、康复、生产劳动、诊断评估和变更、解除强制隔离戒毒等工作;遵循以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救助的原则,依法教育和挽救吸毒成瘾人员,保障其合法权益。承揽教育矫治、戒毒医疗、康复训练、安全管理、戒毒执法、生活卫生、生产劳动、场所规划、信息化建设、财务装备管理、机构和队伍建设、制度建设等十二项业务工作。

二、机构设置

大连市强制隔离戒毒所为市司法局所属单位,机构规格正处级,为司法局下属二级预算单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分   

大连市强制隔离戒毒所2021年单位预算表

(详见附件)

 

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出功能分类预算表

支出经济分类预算表

财政拨款预算总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分   

大连市强制隔离戒毒所2021年单位预算情况说明

 

一、2021年单位收支预算情况

2021年收入预算7654.54万元,比2020年增加273.88万元。其中:一般公共预算拨款收入7654.54万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,事业单位经营收入0万元, 其他收入0万元, 上年结转结余0万元。

2021年支出预算7654.54万元,比2020年增加273.88万元。其中:人员经费5861.73万元,公用经费906.91万元,部门预算项目经费885.9万元,本年预留项目经费0万元。

二、2021年财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算7654.54万元,比2020年增加273.88万元。其中:一般公共预算收入7654.54万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算收入0万元。

2021年财政拨款支出预算7654.54万元,比2020年增加273.88万元。按照“人员经费按实际,公用经费按定额,项目经费按需要与可能”的原则编制。其中:人员经费5861.73万元,公用经费906.91万元, 部门预算项目经费885.9 万元, 本年预留项目经费0万元。

2021年一般公共预算支出预算情况

(一)一般公共预算支出预算总体情况

2021年一般公共预算支出预算7654.54万元,占本年支出预算合计的100%。与2020年相比,一般公共预算支出预算增加273.88万元,增长3.71%。主要原因:项目经费增加和职级并行增加人员经费。

(二)一般公共预算支出预算结构

2021年一般公共预算支出预算7654.54万元,主要用于以下方面:

1、公共安全支出(类)5564.39万元,比2020年预算增加122.54万元,增长2.25%。主要原因:项目经费增加和职级并行增加人员经费。

2、社会保障和就业支出(类)753.61万元,比2020年预算增加34.68万元,增长4.82%。主要原因:退休人员统筹增加和职级并行调整工资导致2021年养老保险、职业年金缴费基数提高等原因共同所致。

3、卫生健康支出(类)457.24万元,比2020年预算增加40.59万元,增长9.74%。主要原因:2020年职级并行调整工资导致2021年行政单位医疗缴费基数整体增加。

4、住房保障支出(类)879.3万元,比2020年预算增加76.07万元,增长9.47%。主要原因:2020年职级并行调整工资导致2021年行政单位公积金缴费基数整体增加。

四、2021年一般公共预算基本支出预算情况

2021年一般公共预算基本支出预算7654.54万元,包括人员经费5861.73万元,公用经费906.91万元。其中:

1、工资福利支出5677.81万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出1111.41万元,主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国(境)费公务接待费、公车运行维护费、租赁费、维修(护)费、培训费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、工会经费、其他交通费和其他商品服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出858.32万元,主要用于:离休干部工资、退休干部非统筹项目工资和遗属生活补助。

 4、资本性支出7万元,主要用于:办公设备购置。

五、“三公”经费预算情况说明

大连市强制隔离戒毒所2021三公经费财政拨款预算为101.47万元,包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2020年预算增加68.4万元。其中: 

因公出国(境)费预算0万元,主要安排单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。2020年预算增加0万元。 主要原因是:响应“厉行节约,反对浪费”精神,严格控制因公出国(境)费

公务接待费预算1.47万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。2020年预算增加0万元主要原因是:响应“厉行节约,反对浪费”精神,严格控制公务接待次数和规模

公务用车购置及运行费预算100万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费100万元),主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020年预算增加68.4万元主要原因是为严格支出管理,2021年部门预算限制了年初预算车辆综合定额调剂其它公用经费使用,因此车辆运行费科目较去年增长。但为进一步压缩三公经费,2021年车辆综合定额从5.3万元/车.年调整为4万元/车.年,因此实际经费安排可比口径同比压缩24%。 

、政府性基金预算支出预算情况

2021年本单位无政府性基金预算。

国有资本经营预算支出预算情况

2021年度本单位无国有资本经营预算

八、其他重要事项的情况说明 

(一戒毒人员给养费项目情况

1、项目概述

根据强制隔离戒毒场所戒毒人员的日常生活、医疗,教育等相关特点,满足戒毒人员日常生活、医疗和教育等需要,切实保障戒毒人员的合法权益,并实现场所持续安全稳定,落实戒毒人员给养费资金

使用标准。

2、立项依据

大连市强制隔离戒毒所职能为对强制隔离戒毒人员实施教育和挽救。根据强制隔离戒毒工作相关要求,根据《禁毒法》及司法部的127号令,以及宁省财政厅司法厅联合制定的相关经费标准制定本项目。

3、实施主体:

该项目具体组织实施主体为大连市强制隔离戒毒所。

4、实施方案:

①项目目标:

根据《禁毒法》等相关法律,以及司法部的127号令要求,落实司法行政机关强制隔离戒毒工作应当遵循以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救助的原则,教育和挽救吸毒成瘾人员。

②目标关联与方案选择:

为了场所的持续安全稳定以及保障戒毒人员的合法权益。本项目实施方案没有采取季度、半年等较长时间段方式,而采用以月为单位进行,这样能更科学合理地使用资金。同时以月为时间点来设计资金使用的路线图,可以更有计划,有步骤地实现项目的推进,保证项目经费有序使用。

5、实施的周期:

自2021年1月1日开始,2021年12月31日止。

6、年度预算安排:

戒毒人员给养费的资金合计398.2万元(按2021年预计平均在押戒毒人员计算)。其中生活费用为203.92万元,包括伙食费、被服费、日用品;医疗康复费用为109.08万元;所政业务及教育费为85.2万元。

(二)机关(事业)运行经费预算 

机关(事业)运行经费是指行政机关(事业)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出2021年度机关(事业)运行经费财政拨款预算906.91万元, 比2020年预算减少56.71万元,降低5.89%,主要原因是截至预算时2021年人员比2020年人员总体减少。

(三)政府采购情况 

2021年度本单位政府采购预算7万元,其中:货物类预算7万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元。 

(四)预算绩效情况 

2021年,按照“先有绩效,后有预算”原则,本单位共计编制绩效目标2个,预算金额885.9万元,占项目支出预算比重100%

(五国有资产占有使用情况

截至20201231日,本单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0,主要领导干部用车0,机要通信用车0应急保障用车0, 执法执勤用车3,特种专业技术用车0,离退休干部用车0其他用车单位价值50万元(含)以上通用设备2台(,单位价值100万元以上专用设备0台(

(六)涉密事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,2021年度本单位预算涉及国家秘密的信息不予公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  

名词解释

 

1. 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.公共安全(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.公共安全(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员生活(项) :反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员生活的各项开支,包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医

疗康复费、杂支费等。

7.公共安全(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员教育(项):反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员教育的各项开支,包括教育矫治费、心理治疗费、习艺费、社会帮教费、回访调查费、传染病查治费、诊断评估费等。

8.公共安全(类)强制隔离戒毒(款)所政设施建设(项):反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

14. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 附件:

大连市强制隔离戒毒所2021年预算公开.pdf





 
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