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大连市公共法律服务中心 2021年度单位预算 (含“三公”经费)
责编:司法局管理员    日期:2021-03-30   

 

目录

 

第一部分   大连市公共法律服务中心概况

一、主要职责

二、内设机构及分支机构

三、人员编制和领导职数

第二部分   大连市公共法律服务中心2021年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出功能分类预算表

支出经济分类预算表

财政拨款预算总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第三部分   大连市公共法律服务中心2021年单位预算情况说明

第四部分   名词解释

 

第一部分

 大连市公共法律服务中心概况

 

大连市公共法律服务中心由市司法局所属大连市法律援助中心、澳门威斯人游戏平台网址法律服务指挥中心(澳门威斯人游戏平台网址信息中心)、大连市公证处整合组建。

一、主要职责:

(一)依据法律法规,承担法律援助实施工作。

(二)承担解答法律事务询问、提供法律服务、普及宣传法律知识工作。

(三)承担专业性、行业性矛盾纠纷人民调解工作。

(四)根据自然人、法人或其他组织的申请,依照法律程序对民事法律行为、有法律意义的事实和文书真实性、合法性予以证明。

(五)承担市司法局交办的其他工作。

二、内设机构及分支机构

根据上述职责,大连市公共法律服务中心设3个内设机构,分别是:综合部、法律援助部、法律服务部;一个分支机构:大连市公证处。

三、人员编制和领导职数

大连市公共法律服务中心事业编制60名,其中,财政全额拨款事业编制26名、经费自理事业编制34名。

大连市公共法律服务中心单位领导职数4名,其中,主任1名(正处级)、副主任3名(副处级);内设机构和分支机构领导职数9名,其中,正职4名(正科级)、副职5名(副科级)。

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

大连市公共法律服务中心

2021年单位预算表

(详见附件)

 

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出功能分类预算表

支出经济分类预算表

财政拨款预算总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

大连市公共法律服务中心

2021年单位预算情况说明

 

一、2021年单位收支预算情况

2021年收入预算669.85万元,比2020年减少35.29万元。其中:一般公共预算拨款收入669.85万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,事业单位经营收入0万元, 其他收入0万元, 上年结转0万元。

2021年支出预算669.85万元,比2020年减少35.29万元。其中:人员经费332.71万元,公用经费55.34万元,部门预算项目经费281.80万元,本年预留项目经费0万元年终结转结余0万元。

二、2021年财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算669.85万元,比2020年减少35.29万元。其中:一般公共预算收入669.85万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算收入0万元。

2021年财政拨款支出预算669.85万元,比2020年减少35.29万元。按照“人员经费按实际,公用经费按定额,项目经费按需要与可能”的原则编制。其中:人员经费332.71万元,公用经费55.34万元, 部门预算项目经费281.80万元, 本年预留项目经费0万元。

2021年一般公共预算支出预算情况

(一)一般公共预算支出预算总体情况

2021年一般公共预算支出预算669.85万元,占本年支出预算合计的100%。与2020年相比,一般公共预算支出预算减少35.29万元,下降5%。主要原因:人员退休

(二)一般公共预算支出预算结构

2021年一般公共预算支出预算669.85万元,主要用于一般公共服务支出(类)669.85万元,比2020年预算减少35.29万元,下降5%。

四、2021年一般公共预算基本支出预算情况

2021年一般公共预算基本支出预算388.05万元,包括人员经费332.71万元,公用经费55.34万元。其中:

1、工资福利支出332.55万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费。

2、商品和服务支出52.34万元,主要用于:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助3.16万元,主要用于:退休费和奖励金。

五、“三公”经费预算情况说明

2021三公经费财政拨款预算为4万元,包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2020年预算减少1万元。其中: 

因公出国(境)费预算0万元,主要安排单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。2020年预算增加(减少)0万元。 

公务接待费预算0万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。2020年预算增加(减少)0万元

公务用车购置及运行费预算4万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费4万元),主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020年预算减少1万元,主要原因是节约开支,减少公务用车使用率。 

、政府性基金预算支出预算情况

2021年本单位无政府性基金预算。

国有资本经营预算支出预算情况

2021年度本单位无国有资本经营预算

八、其他重要事项的情况说明 

(一公共法律服务业务费项目情况

1、项目概述

1)项目内容:为了满足新形势下群众不断增长的法律服务需求,保障市公共法律服务中心的正常运行。拟通过此项目来保障中心实体平台、热线平台、网络平台各项业务的正常运行和对公用经费不足的补充,维护公共法律服务业务系统、法律援助、人民调解、法律宣传等工作的有效进行 。

2)项目范围:本项目的实施将为群众提供普惠、均等、便捷、高效的公共法律服务。

3)组织架构:本项目由中心相关业务部门按职责分工牵头负责,综合部密切配合,保障项目工作的正常有序开展。

2、立项依据

1)国务院《“十三五”推进基本公共服务均等化规划》

2)司法部《全国司法行政工作“十三五”时期发展规划纲要》。(3)司法部《关于推进公共法律服务平台建设的意见》

4)《大连市法律援助经费使用管理办法》。

3、实施主体

大连市公共法律服务中心

4、 实施方案

市公共法律服务中心充分发挥市级公共法律服务平台的引领示范作用,坚持问题导向,不断为群众提供优质高效便捷的公共法律服务。积极推动实体、网络、热线三大服务平台一体化融合,为社会公众提供综合性、窗口化、一站式的法律服务。

5、实施周期

项目2021年1月1日起始到2021年12月31日终止

6、年度预算安排

2021年拟安排该项目一般公共预算34.40万元,其中

(1)法律援助律师劳务费7.62万元,主要用于支付律师值班费

(2)印刷费6.00万元,主要用于印制法律宣传手册方面的支出

(3)差旅费5万元,主要用于公派律师外地办案出差补助及下基层进行法律宣传、服务人员的补助等方面的支出;

(4)维修(护)费6.00万元,主要用于咨询系统及设备维修维护;

(5)其他商品服务和支出6.78万元,主要用于媒体宣传、普法用品等方面的支出;

(6)培训费3万元,主要用于新颁布及修改法律法规的培训及其他人员培训3.00万元。

(二)机关(事业)运行经费预算 

2021年无机关(事业运行经费预算。

(三)政府采购情况 

2021年度本单位政府采购预算0万元,其中:货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元。 

(四)预算绩效情况 

2021年,按照“先有绩效,后有预算”原则,本单位共计编制绩效目标2个,预算金额281.80万元,占项目支出预算比重100%

(五国有资产占有使用情况

截至20201231日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0,主要领导干部用车0,机要通信用车1应急保障用车0, 执法执勤用车0,特种专业技术用车0,离退休干部用车0其他用车0单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分

名词解释

 

1. 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:

大连市公共法律服务中心2021年预算公开.pdf



 
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